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Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP: Recomendações pendentes

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 5 anos ago

Senhor gestor, favor inseri as providências para as recomendações do o projeto AUDIN » Recomendações AUDIN » Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP - Recomendações AUDIN.

Diretoria Executiva da Reitoria - DER: Situação das Recomendações de auditoria

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 5 anos ago

Prezado Gestor,
Solicito que Atente-se para as recomendações sob vossa responsabilidade que estão pendentes, para isto é necessário acessar o Sistema Redmine e acompanhar as recomendações atentando sempre para o prazo de atendimento. Caso tenha feito as ações necessária ao seu atendimento favor encaminhá-las pelo próprio Sistema Redmine, caso não, solicitar prorrogação de prazo para realizá-las, justificando-o.
Cordialmente
Auditoria Interna

Gabinete do Reitor - GR : Situação das Recomendações de auditoria

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 5 anos ago

Prezado Gestor,
Solicito que Atente-se para as recomendações sob vossa responsabilidade que estão pendentes, para isto é necessário acessar o Sistema Redmine e acompanhar as recomendações atentando sempre para o prazo de atendimento. Caso tenha feito as ações necessária ao seu atendimento favor encaminhá-las pelo próprio Sistema Redmine, caso não, solicitar prorrogação de prazo para realizá-las, justificando-o.
Cordialmente
Auditoria Interna

Diretoria Adjunta de Infraestrutura e Serviços: Situação das Recomendações de auditoria

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 5 anos ago

Prezado Gestor,
Solicito que Atente-se para as recomendações sob vossa responsabilidade que estão pendentes, para isto é necessário acessar o Sistema Redmine e acompanhar as recomendações atentando sempre para o prazo de atendimento. Caso tenha feito as ações necessária ao seu atendimento favor encaminhá-las pelo próprio Sistema Redmine, caso não, solicitar prorrogação de prazo para realizá-las, justificando-o.
Cordialmente
Auditoria Interna

Diretoria de Gestão de Pessoas - DGP : Situação das Recomendações de auditoria

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 5 anos ago

Prezado Gestor,
Solicito que Atente-se para as recomendações sob vossa responsabilidade que estão pendentes, para isto é necessário acessar o Sistema Redmine e acompanhar as recomendações atentando sempre para o prazo de atendimento. Caso tenha feito as ações necessária ao seu atendimento favor encaminhá-las pelo próprio Sistema Redmine, caso não, solicitar prorrogação de prazo para realizá-las, justificando-o.
Cordialmente
Auditoria Interna

PROGRAD: Recomendações emitidas

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 6 anos ago

Não há recomendações emitidas para a PROGRAD.

Licitações, Compras, Orçamento e Finanças - DLCOF: Prazo para a Inserção das ações

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 6 anos ago

Prezados colegas,

Não se esqueçam do prazo final para a inserção das ações tomadas, para atender as recomendações da CGU 31/12/2015.

Cordialmente,

Danielle Araujo

Diretoria de Gestão e Valorização de Pessoas - DGP: Relatório 08-2014

Added by Danielle Silva de Araujo mais de 6 anos ago

As recomendações das constatações 001 e 002 não serão acompanhadas via Redmine, pois são duplicações da Recomendações:
Recomendação
Constatação 001
Fragilidade nos controles primários.
001) Instituir controle que permita à gestão ter informações efetivas sobre seu quadro de servidores.
Constatação 002
Não cumprimento das recomendações do Relatório da Auditoria Interna.
001) Atender às recomendações constantes no Relatório de Auditoria 02.2013

(1-8/8)

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